最近，接到货运物流运送假公济私的举报，关键对物流货运进行了反假公济私调查。在对所有货运物流运送的风险管控预防措施进行梳理和分析，一看，大伙儿的货运物流运送合同书出了难点。什么问题？大伙儿的物资分原料、工业设备两类，而物流货运运输合同书仅有原料，也就是说签订合同的状况下漏那就这样。
我赶紧在每一个月的审计中再再加上合同书审计，本来是再再加上在流程审批中，以后一想，马勒戈壁这十分累，我每日得点流程了，那般我每一个人不可或缺就不够，就要求法律事务部每一个月月末将本月的合同书提交审计部审计。
由于昨儿彻夜汇报，人脑稀里糊涂了，就分派下属做合同书审计。我讲既然分派你做了，那麼你谈一谈你的审计设计理念和想法。
他讲到简单啊，关键查三块：
1、合同书是不是有签定，该签订合同的，沒有签定。
2、合同书是不是有审批，是否存在未审核和早就审批的合同书。
3 、合同书推行如何，到底是不是有粗心大意。
也是有合同书归档管理方案。
因为我反诘，你没弄清楚合同书本身的么，你的审计关键找不对。合同书审计的关键应该是在关注合规的必要条件下，重点关注损害和假公济私。
别觉得，法律事务部在看了，大伙儿审计再看什么，而且这么多领导成员需看过，而且我又并并并并不是法律事务部，又没学过过了过去相关有关相关法律法规，怎么做，不能弄的。
我一直在shift学的是会计，按照你这类思维逻辑，我也不理当从事内部审计？从没人教我怎么当爹，那我不愿意理应爹了？怎么做呢？
1、比如在合同签订环节，你可以查一下合同签订人是否有平均，怎么查，案件文书网，查是否有提及提起诉讼案件，除此之外百度一下当地的失信执行人人排名，你也就能发现一些难点。之前大伙儿就和一个当地排名前三的失信执行人人签定了合同书，结果，现阶段应收帐款都拿走，喊着來纠纷案件。合同签订人的资信评估十分危害应收帐款是否能马上支付。
2、合同书本身尽可能根据合同书特点来看，不能一个方法，委托生产制造、购买、劳务派遣公司香港中银银行开户香港注册处、工程建筑建筑施工、物流货运等合同书的着重点都不一样，简单举2个事例工程建筑建筑施工。
（1）大伙儿的工程项目建筑项目工程项目工程施工合同收费标准存在的不足，最后1根插到拨出来，但是沒有考虑到阶段性插到拨出来情况。
（2）大伙儿那时广州店装修，发现另一方的公司公章存在的不足
主要是合同章折起来之后，无法合在一起，不一样（印刻公司章的人也太懒散）；公司公章的五角星下面沒有数据信息。
就马上电话给另一方，另一方声称根本没来招投标，也不是他们做的。而给建筑施工企业则诡称是证书挂靠，但是无法提供证书挂靠明确。房屋装修质量废料。
因而 ，你一直在看合同书状况下理应关注：1\2\3\4\5。
这类才算得上大伙儿审计工作上员尽可能关注的审计关键，这类危害香港登记企业代理商的财产盈利的真实可信、安全性能。
在开展这一合同书审计的状况下，你需要做2个，很漂亮我给你的审计计划方案、报告以及合同书审计那本书，也是有就是与被审计企业有效沟通（有效沟通你可以发现很多 合理信息，尤其是一些沒有审计计划方案上的物件）。审计并并并并不是看是不是有，仅仅关注有哪些事情是否会导致负面影响，如何来控制和管理方案。
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